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关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的报告
关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
区财政局局长 韩志杰
（2023年4月）
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区二届人大常委会第十二次会议报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予以审议。
一、2022年全区财政预算执行情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，也是我区发展史上极不平凡、极不容易的一年。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在区委、区政府的正确领导及区人大、区政协的监督支持下，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好财政国资
各项工作，财政收支运行稳中有进、进中提质，预算执行情况良好。
（一）预算变动情况
2022年，经区第二届人民代表大会第二次会议批准的全区收支预算为：公共财政收入预算为16．94亿元，公共财政支出预算为29．55亿元，在预算执行过程中，上级专项、上年结转和各项转移支付等安排支出12．8亿元，扣除安排预算稳定调节基金6．8亿元，公共财政支出预算由29．55亿元调整为35．55亿元。
（二）财政收支预算执行情况
1、公共财政预算执行情况
2022年，公共财政预算收入累计完成19．46亿元，为年度预算的114．88％，比上年增长20．92％。
全区主要收入项目执行情况：
税收收入完成162886万元，比上年增长28．26％。其中：增值税完成38150万元，比上年增长17．60％；企业所得税完成25449万元，比上年增长75．92％；个人所得税完成1278万元，比上年下降19．17％；资源税完成80700万元，比上年增长34．81％；城市维护建设税完成7513万元，比上年增长32．00％；房产税完成2481万元，比上年增长27．69％；印花税完成3393万元，比上年增长27．69％；城镇土地使用税完成2348万元，比上年增长17．75％；土地增值税完成288万元，比上年下降75．98％；车船税完成374万元，比上年下降0．53％；耕地占用税完成2万元，比上年下降99．96％；契税完成451万元，比上年增长0．89％；环境保护税完成447万元，比上年下降0．45％；其他税收收入完成12万元，与上年持平。
非税收入完成31713万元，比上年下降6．55％。其中：专项收入完成28147万元，比上年增长28．63％；行政性收费收入完成274万元，比上年下降89．02％；罚没收入完成246万元，比上年下降89．98％；无国有资本经营收入；国有资源有偿使用收入完成3035万元，比上年下降46．71％；无捐赠收入，其他收入完成11万元，比上年下降96．90％。
2022年公共财政支出累计执行349744万元，为年度调整预算355488万元的98．38％，比上年增长2．82％。按政府收支分类科目分为：一般公共服务支出42644万元，比上年增长8．78％；公共安全支出1857万元，比上年增长0．87％；教育支出76337万元，比上年下降23．09％；科学技术支出1123万元，比上年下降28．74％；文化体育与传媒支出1983万元，比上年下降10．07％；社会保障就业支出60370万元，比上年增长41．14％；卫生健康支出38036万元，比上年增长107．50％；节能环保支出7442万元，比上年下降21．89％；城乡社区事务支出39036万元，比上年增长109．86％；农林水支出16200万元，比上年下降19．94％；交通运输支出10666万元，比上年下降5．78％；资源勘探信息等支出1986万元，比上年下降7．37％；商业服务业等支出1085万元，比上年增长100．93％；自然资源海洋气象等支出2535万元，比上年下降23．53％；住房保障支出22487万元，比上年下降16．75％；粮油物资储备支出2382万元，比上年下降624．01％；灾害防治及应急管理支出3302万元，比上年增长11．97％；其他支出19597万元，比上年增长27．05％。
2、政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金本级收入50291万元，上级补助收入1372万元，地方政府专项债务转贷收入37500万元，上年结转15201万元，收入总计104364万元。
全年基金支出93052万元，上解上级支出56万元，相应结转下年使用的基金支出为11256万元。
3、国有资本经营预算执行情况
2022年全区无国有资本经营收入，上年结余收入881万元，上级转移支付收入6822万元；支出222万元，调入一般公共预算33万元，结余7448万元。
4、社会保险基金预算执行情况
2022年全区社会保险基金收入完成49006万元，支出52843万元。主要收支项目执行情况如下：城乡居民基本养老保险基金收入9886万元，支出8275万元；机关事业单位基本养老保险基金收入39120万元，支出44568万元。
（三）2022年落实人大决议和财政重点工作情况
1、多措并举增收节支，力保财政平稳运行
财政部门多措并举力保财政平稳运行。一是扎实强化收入组织，压实税收责任，落实落细税收优惠政策，大力清缴以前年度税收欠款；挖掘非税收入增长点，协调自然资源部门加大对土地、矿产资源收入的清缴力度，确保各项收入应收尽收，2022年全区一般公共预算收入超额完成年度目标，超收2．52亿元。二是管好用好直达资金，第一时间将中央特殊转移支付资金分配到部门，共计支出5．53亿元，重点保障各项重大民生项目支出，确保发挥资金效益，利企利民。
2、兜牢底线落实政策，持续推动民生改善
落实落细各项普惠性政策，持续加大基本民生领域投入。保障疫情常态化工作稳步进行，防疫资金投入17555万元，足额保障疫情防控、应急物资储备等各项支出；不断完善城乡社会保障体系建设，启动城乡居民补充养老保险，持续提高城乡居民基础养老金、基本医疗保险、城乡最低生活保障和基本公共卫生服务财政补助标准。扎实做好困难群众救助补助工作，兜牢困难群众基本生活底线。持续巩固文化、体育等民生领域资金投入。大力支持教育事业发展，2022年全区教育类项目支出2．37亿元。其中：购买民办义务教育学校学位资金1294万元，旱厕改造工程865万元，学校操场改造工程725万元，班主任津贴及奖励性绩效659万元，学生奶支出695万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金336万元，义务教育能力提升资金175万元，普惠性民办幼儿园生均财政补助155万元。
3、以强监督为抓手，提升财政资金使用效率
着力构建“内部监督、资产监督、预算监督、支出监督”体系，进一步加强并规范财政管理工作，提升财政资金使用效率，确保财政资金用到实处。一是持续盘活财政存量资金。强化财政资金内部监督，将盘活存量资金常态化，进一步加大全区各预算单位结转结余资金清理力度，从严控制资金结转，并做好资金的收回和安排使用工作。二是启动电子支付改革。以财政资金安全高效运行管理新机制，优化预算单位、财政、代理银行、金库全方位、全业务流程，建立预算审核、资金支付、监督管理为一体的管理体制，进一步规范政府支出行为，切实保障财政资金安全。三是深入推进预算绩效评价。出台完善全面实施预算绩效管理等一系列制度，规范预算绩效目标管理，加强绩效运行跟踪监控，提升绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。
2022年，在区委、区政府的科学决策和正确领导下，在区人大、区政协的严格监督和有效指导下使财政资源起到了最大化作用；在各级各部门、全区人民的齐心协力、攻坚克难下为云冈区经济社会发展作出了应有的贡献。同时我们也意识到财政运行仍然存在一些困难和挑战：财政收入多样性不强，煤炭仍在财政收入中占较高比重，挖掘新的收入增长点是未来的工作任务；财政收支矛盾加剧，民生支出等各项刚性需求不断增加，在兜牢“三保”底线的同时，如何统筹协调好全区支出是今后的工作重点；部分单位资金使用效率不高，提高过“紧日子”和勤俭节约的意识是接下来的工作侧重；财政体制改革仍存在一些问题。我们将直面矛盾、正视问题，全力把工作做好。也恳请主任、副主任、各位委员一如既往地给予指导和支持。
二、2023年预算安排
财政工作要以高质量发展的要求，落实好积极的财政政策，严格依据法律法规推进各项工作，2023年财政工作需要保持高质量和高效益，以更好地支持经济社会发展。要重点把握好6个方面：一是进一步加强财政收入的可持续，更好的保证财政收支的平衡。二是需要进一步加强绩效管理，避免浪费，确保资金的有效利用。三是积极争取地方政府专项债券，保障重点项目建设。四是兜牢基层“三保”底线，科学合理安排项目支出。五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业。六是加强风险管理，做好风险预警和防范工作。
1、一般公共预算
全区公共财政收入预算安排206275万元，比上年完成数增长6％；全区公共财政支出预算408210万元，比2022年区人大常委会备案预算同口径增长24．73％，增支80931万元。
主要支出项目安排情况是：
一般公共服务62505万元，同口径增长48．94％；公共安全2207万元，增长19．88％；教育80622万元，增长10．14％；科学技术1336万元，增长4．70％；文化体育与传媒支出3237万元，增长25．89％；社会保障和就业79695万元，增长27．9％；卫生健康支出24236万元，增长46．5％；环保支出7861万元，增长87．23％；城乡社区事务51046万元，增长76．22％；农林水事务25447万元，增长75．15％；交通运输12688万元，增长64．99％；资源勘探电力信息等事务2662万元，增长84．35％；商业和服务业支出1290万元，增长3．61％；自然资源气象等事务3540万元，下降17．96％；住房保障支出15982万元，增长1．35％；粮油物资管理事务234万元，下降28．87％；灾害防治及应急管理支出3927万元，增长33．16％；其他支出28657万元，下降27．92％；债务付息及债务发行费用支出1038万元，增长75％。
“三公”经费支出安排情况是：
全区“三公”经费预算为635．99万元。其中公务接待费50万元，公务用车购置费61万元，公务用车运行维护费524．99万元。
2023年财政力争盘活存量和力争上级资金1．68亿元，主要用于乡村振兴、道路绿化、道路改造提质、口泉消防站建设、公厕改造、产业园建设等支出。
综合以上预算安排情况，按照预算法的规定，不允许列赤字，需动用上年预算稳定调节基金68025万元。这个缺口，还不包括减税降费政策效应释放、收入增长不稳定和经济下行影响，今年我区财政依然面临很大困难。因此，全区上下必须高度统一认识，要有危机意识，全力控制和化解风险，坚持政府带头过“紧日子”，压减一般性财政支出，“三公”经费只减不增，降低行政运行成本，把有限的资金用在“刀刃”上。
2、政府性基金预算
2023年我区政府性基金预算收入预计50000万元（其中国有土地使用权出让收入50000万元），上年结余收入11256万元，专项债券收入14500万元，专项转移收入491万元。
政府性基金预算支出安排76247万元（其中云冈区雨污水分流建设专项债支出14500万元，专项基金支出491万元，上解支出56万元）。
3、国有资本经营预算
2023年全区预计无国有资本经营收入，上年结余收入7448万元；支出安排7448万元。
4、社会保险基金预算
2023年我区社会保险基金预算收入安排59216万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10631万元，机关事业单位基本养老保险基金收入48585万元。
社会保险基金预算支出55048万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8484万元，机关事业单位基本养老保险基金支出46564万元。
三、2023年全区财政工作的主要任务
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化财政政策措施，优化财政资金安排，坚持稳中求进工作总基调，一步一个脚印推动党的二十大各项决策部署在全系统落地生根、见到实效。持续构建“学习奉献型”“管理绩效型”“服务共享型”“廉洁法治型”“创新发展型”财政，高质量推动财政各项工作任务落地落实。
（一）财政收入上再发力，坚守税收管理“严”的原则。
不断发展新业态，培育新的经济增长点，充分挖掘增收潜力，协调税务部门做好税收组织工作，协调自然资源部门加大矿业权出让收益征缴力度，加强对欠缴两权价款的征缴，确保各项收入应收尽收，力争实现一般公共预算收入增长6％的目标。积极争取上级支持，深入研究国家政策出台趋向，精准发力沟通对接，争取更多上级转移支付资金和债券资金支持我区转型发展。
（二）财政支出上再控制，加强资金使用“效”的监督。
牢固树立科学理财观念，坚决落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出，按照“尽力而为、量力而行”和“小钱小气、大钱大方”的原则，2023年进一步压减部门一般性支出，节省资金统筹用于安排民生支出，兜牢“三保”底线，健全民生保障机制。不断健全教育投入的长效机制，巩固提升义务教育办学条件，推动教育优质均衡发展。支持促进社会保障体系的完善，提升基层医疗卫生能力，以促就业为重点，合理安排就业补助资金，不断规范救助保障管理工作，稳步提升救助保障水平，保障群众基本生活。提升社会服务能力。综合运用购买服务，奖补贴息等方式，推进公办幼儿园建设，推动学前教育有序发展。深化全民健身活动，提高公共文化服务能力和水平，推动公共文化水平提升。加快引进高精尖紧缺人才，积极培育本土人才，促进以高水平创新引领高质量发展。
（三）财政重点上再深耕，落实民生就业“优”的目标。
坚持把就业作为第一民生工程，保障就业资金持续稳定投入，深入实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，加大对高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业帮扶，扎实稳住就业基本盘。大力支持教育事业发展。支持学前普惠优质、义务教育优质均衡、高中教育质量提升、职业教育产教融合四大行动。提高医疗卫生服务水平。继续提高城乡居民医保人均财政补助标准、基本公共卫生服务人均财政补助标准，增强突发重大传染病应对处置能力。健全社会保障体系。落实退休人员基本养老金、优抚对象等人员待遇调整机制。统筹完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度。保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化。全力支持粮食等重要农产品稳产保供，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力，让人民群众共享发展成果。
（四）财政风险上再重视，保障财政运行“安”的秩序。
牢固树立可持续发展理念。进一步强化风险意识、底线思维，做好应对各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件的预案，不断增强发展的安全性。坚守基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。坚守政府债务风险底线。持续强化政府债务“借、用、管、还”闭环管理，确保专项债券举借有度、使用有效、管理有方、偿还有源，牢牢守住风险底线。防范化解地方政府隐性债务风险，对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。加强地方政府债务管理，充分发挥政府债券有效拉动投资作用，有序开展存量政府债务再融资工作，逐步降低债务风险水平。继续用好财政资金直达机制，有效防范基层财政运行风险。
（五）财政改革上再推进，加快财政体制改革“进”的速度。
加快建立现代财税体制，提高财政管理水平。加强财政法治建设，深化财税体制改革，强化国有资产管理。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，不断提高预算完整性和财政统筹能力。全面落实预算管理一体化系统建设，提升预算信息化管理水平。推进政府采购制度改革。推动政府采购专业化、高效化发展，不断加强和规范政府购买服务。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，确保惠企利民。深化预算绩效管理改革，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。健全完善预决算“编制＋批复＋公开”的闭环管理模式，推动建设全省预决算统一公开平台，持续打造“阳光财政”。强化财政监督管理，加快完善人大财政预算联网监督系统，持续推动行政事业单位内控制度建设，继续加大内控报告编制审核和检查力度，让财政管理监督水平上新台阶。
（六）财政监管上再加强，坚持财政方向“正”的道路。
深入贯彻落实区人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表意见建议，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，积极配合推进监督。主动接受人大对于政府债券申报、使用、偿还等工作的全过程监督，做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关注的问题，做好解释说明工作。支持和保障代表依法履职，更好发挥人大代表监督审查作用。
2023年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，守正创新、务实笃行，立足岗位作贡献，担当作为勇争先，全力完成好财政各项工作任务，以优异的成绩开启党的二十大新征程。
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